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深圳市鹽田區(qū)人民政府

深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局關(guān)于小梅沙社區(qū)創(chuàng)建宜居社區(qū)工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告

來源:發(fā)布時(shí)間:2017-07-06

  根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,2017316日至46日,我局對(duì)深圳市鹽田區(qū)人民政府梅沙街道辦事處(以下簡稱梅沙街道辦)送審的小梅沙社區(qū)創(chuàng)建宜居社區(qū)工程項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到該單位的支持和配合,審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展比較順利。審計(jì)過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報(bào)表、賬冊、會(huì)計(jì)憑證及合同等資料。梅沙街道辦對(duì)其提供的會(huì)計(jì)資料及其他證明資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

   一、基本情況

  小梅沙社區(qū)創(chuàng)建宜居社區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔201439號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng),計(jì)劃投資22萬元,資金來源為區(qū)財(cái)政,項(xiàng)目建設(shè)單位是梅沙街道辦。工程于2014422日開工,2014521日通過竣工驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

  二、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)評(píng)價(jià)

  (一)審計(jì)結(jié)果

  該項(xiàng)目竣工決算送審金額為185,037.90元。經(jīng)審計(jì),審定金額為185,037.90元,本次決算審計(jì)無核減,詳見附件。

  (二)審計(jì)評(píng)價(jià)

  審計(jì)結(jié)果表明,建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目,工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面,會(huì)計(jì)資料較完整,所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面,該項(xiàng)目計(jì)劃投資22萬元,實(shí)際投資18.50萬元。

  三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題

  未按規(guī)定時(shí)限送審竣工決算

  該項(xiàng)目于2014521日通過驗(yàn)收,建設(shè)單位于2017316日送審該項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算,與《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提交下列資料……”的規(guī)定不符。

  建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料,報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

  

深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局 

  2017414 

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